池州市第二人民医院商品采购和管理的暂行规定

    为使我院商品（含药品、医用化剂、办公用品、医疗器械、设备、基建材料）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行，根据医院工作实际，特制定以下规定，予以试行，再经过医院职工代表大会讨论后正式实施。

（一）、组织建设：

1、医院商品采购管理委员会（池二医【2003】037号）

组  成：

主  任：俞燕生
副主任：黄  涛
成  员：朱文亮  郑维学  陶开强  陈瑞芳  陈仲琪  王敏凤  吴志林  童晓陆  汤  会  汪国平
秘  书：陈仲琪
职  责：根据医院各科室工作需要和医院财务预算，讨论医院全年商品采供计划，讨论和审批各科室提出的商品采供申请，进行认真论证，每年初召开一次会议或根据需求状态临时召开会议。

2、医院商品招标委员会暨招标办

组  成：

主  任：分管院长

成  员：医院党总支纪检委员、医院工会负责人、财务科长、审计科长、各相关采供口负责人。

职  责：负责某专项商品的招标采购，制定标书、开标、评标，制作购销合同。各采供口负责人为该次采购的招标办主任，负责文字记录和材料准备。

3、医院商品询价采供组

组成人员：

组  长：各相关采供口负责人

成  员：财务科派员参加、审计科派员参加、必要时党总支纪检委员、分管院长参加。

职  责：负责集中招标外的商品及新购低值品和按采购方法进行询价采购的商品采购，建立询价体系并书面证明，制作商品购销合同，各自签字后按审批程序予以审批。

（二）、各相关科室职责：

1、使用科室职责：使用科室应根据医学科学的进展和科室发展的要求，每年12月份以书面的方式提出第二年所需设备申请和论证报告，报给各主管职能部门，因科室急需也可随时提出申请。

2、各主管职能部门职责：对科室提交的设备添置计划，进行认真的审核，并进行可行性论证后，提交医院商品采购管理委员会讨论。对讨论通过的设备添置计划，及时批转给设备科，以便设备科尽早组织采购。

3、设备科、总务科（采供科室）职责：采供科室对各主管职能部门批转的商品添置计划，应尽快组织所购商品的调研，按采购方法进行具体的洽谈，索取所购器械设备的各项证照及相关资料，形成购销意向性合同，并对商品采购的经过情况应详细填写在审批表内。交由审计科审核后，递交至分管院长审批。建好所购设备的档案，积极做好院内设备的日常维护工作。

4、审计科职责：审计科对新购商品的过程积极参予并审核合同内容。对招标的商品事后进行价格审计。

5、财务科职责：依据商品采购管理委员会所定的商品采购计划，积极组织所需的资金，并按合同付款。

6、库管员职责：根据商品库存量的多少提供采购计划，报各相关科室负责人核批后，按分级审批权限的规定报批，同时做好商品的验收入库工作。

7、采购员职责：依据商品采购计划单，对已招标的品种及时组织商品的采购工作。

8、库房会计职责：对验收合格的商品办理有关的入库手续。将已办好的商品入库单据及时报送财务科。并做好固定资产的建卡工作。

（三）、商品采购方法：

对医院下列商品参照《中华人民共和国政府采购法》，并根据所授权限予以实施。

1、低值易耗品、化剂、消毒剂、印刷品、药品、电脑耗材等一律实行招标定价，由医院商品招标委员会组织实施。

2、10万元以上的设备必须招标采购，由医院商品招标委员会参照组织实施。

3、1万元以上∽10万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院商品招标办/医院商品询价采供组组织实施，按审批权限予以审批。

4、1万元以下的设备采取询价方式采购，由医院商品采供组组织实施，按审批权限予以审批。

（四）、分级审批权限：

1、1万元以上的商品采购计划由院长审批。

2、4000元∽1万元之间的商品采购计划由分管院长审批。

3、4000元以下商品采购计划由各部主任审批。

（五）、商品采购程序：

1、低值易耗品、化剂、消毒剂的采购由库管人员填写采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，按计划采购。采购回院的低值易耗品、化剂、消毒剂库管人员应向供货单位索取相关的证照复印件，同时要求做到货与发票同行，办好低值易耗品、化剂、消毒剂的入库手续。

2、办公用品、水电材料、电脑耗材、印刷品等物资的采购由库管人员填写采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，由采购人员进行采购，采购回院后的物资由库管人员验收后方可入库，办好物资的入库手续。

3、大、中、小型设备的采购，由设备科根据医院商品采购管理委员会所定的设备采购计划，将设备采购审批表先交由所需科室填写，医务科签署论证情况，财务科签署资金安排情况，按职能划分相关领导审批同意后由设备科具体洽谈组织采购并详细填写该设备的采购经过情况，审计科对合同条款及内容进行审议并作出说明，设备的购置合同，由行政部主任和设备科科长二人签字，审计科在合同上签证，交由院长审批。

4、药品的采购由库管人员提出采购计划单，经药剂科主任签署意见，报经分管院长审批同意，交由采购人员进行采购。采购回院的药品，库管人员验收后，方可入库，办好药品的入库手续。

5、图书的采购：由各科室提交书面报告，报各部主任核批后，交图书保管员制定采购计划，由主管的部主任审批后再行采购，采购回院的图书到总务库房会计处办理入库手续。

商品采购流程图如下：